Tipps von Billing und Codierung der Pros

Sie finden diese Tipps hilfreich finden, weil sie von erfahrenen medizinischen Abrechnung kommen und Codierung Profis und werden Sie gesund halten, wenn Sie knietief in Codierung sind.

Stellen Sie sicher, Patienten Vorteile

Um zu vermeiden, unangenehm # 147-Gotcha! # 148- Momente, rufen Sie die Zahler für verbleibende deductibles zu überprüfen, Mitversicherung Verantwortlichkeiten und eventuelle Zuzahlungen, und sammeln sie von dem Patienten vor der Aufnahme. Überprüfen Sie auch die Notwendigkeit einer vorherigen Genehmigung für jede geplante Verfahren.

Erhalten Sie wichtige Patienteninfo beim Check-in

Sammeln von Patientendaten und eine Kopie der Versicherungskarte bei der Ankunft des Patienten erhalten. Sie benötigen diese Informationen, wenn die Zeit, die Forderung zu codieren und senden kommt.

Überprüfen Sie auch die Patientenidentifikation. Wenn Ihr Büro ein nicht bereits haben, Institut eine Politik, die alle Patienten eine von der Regierung ausgestellten Ausweis bei Ankunft- vorlegen muss dann eine Kopie und Platz in der Platte zu machen.

Lesen Sie die Dokumentation so schnell wie möglich

Obwohl Sie technisch ein paar Tage, bevor Sie den Anspruch aus codieren und senden müssen, nicht zu verzögern. Ihr Ziel sollte die Forderung aus der Tür innerhalb von 72 Stunden haben sein. Lesen Sie die medizinischen Unterlagen so schnell wie möglich nach der Begegnung zu sehen, ob es vollständig ist, wie Sie es brauchen. Wenn Sie irgendwelche Auslassungen oder Zweideutigkeiten zu finden, fragen Sie den Arzt so schnell wie möglich.

Spielen Sie schön mit anderen

Ihr Anspruch wird entweder direkt an den Zahler oder zu einem Clearinghaus gehen und dann an den Zahler. In jedem Ort, kann es aufgehängt bekommen. Unabhängig davon, was das Problem endet als - oder wo sie auftritt - der beste Weg, um ein Problem zu lösen ist, um die Person zu machen Sie sprechen zu fühlen, wie die beiden von Ihnen ein Team sind. Seien Sie freundlich, und Sie werden liefern Ergebnisse!

Follow-up auf Forderungen täglich

Stellen Sie Zeit jeden Tag beiseite die Forderungen Berichte zu überprüfen. Achten Sie darauf, darauf zu achten, ob die Ansprüche received- wurden dann beobachten Sie die Forderungen Altern für alle ausstehenden Konten zu überwachen. Wenn Sie sehen, dass einige ins Stocken geraten sind, erhalten auf dem Horn mit dem Zahler das Problem zu beheben.

Für jeden Anspruch mehr als 60 Tage alt sind, rufen Sie den Zahler. Stellen Sie sicher, dass der Anspruch in Prozess ist und Kenntnis von der Antragsnummer machen und wenn die Zahlung zu erwarten ist.

Wenn die Vertreter der Ihnen sagt, dass die Zahlung ausgestellt wurde, erhalten das Datum, die Schecknummer und die Höhe des Schecks. Überprüfen Sie auch die Adresse wurde der Scheck geschickt und fragen, ob es eingelöst worden ist.

Kennen Sie Ihre Zahler Verträge

Je vertrauter Sie sind mit allen Zahler Verträge, die schneller und genauer können Sie Ansprüche verarbeiten. Payer Verträge sehen vor, Dinge wie, welche Verfahren abgedeckt sind und ob eine vorherige Genehmigung oder Empfehlungen benötigt werden.

Sie umreißen auch Abrechnungsanforderungen, wie, wie lange müssen Sie den Antrag einreichen, wie lange der Zahler Zahlung zu leisten hat vor Zinsen verdient wird, und andere Zahler spezifischen Macken, wie Umsatz Code Anforderungen oder Wertcodes, die erwartet werden.

Machen Sie Zahler zeigen Sie das Geld!

Stellen Sie sicher, Follow-up und appellieren jede Angabe, wie erwartet, nicht zahlt. Wenn Ihr Provider einen Vertrag mit einem Schuldner und dem Anspruch nicht zahlen nach dem Vertrag, stützen Ihr Argument allein auf den Vertrag. Wenn kein Vertrag besteht, rufen Sie den Zahler und fragen, welche Methode verwendet wurde, den Anspruch auf Preis.

Ansprüche, die gezahlt wurden # 147-gängig und üblich # 148- sollte in Frage gestellt werden. Wenn ein stilles PPO zugegriffen wurde, fragen Sie nach dem Vertrag zu identifizieren und dann das Netzwerk schriftlich mitteilen, dass Sie die Beziehung beenden wollen.